U nekim organizacijama za obračun kretanja materijalnih dobara koriste tovarni list (obrazac br. M-11). Treba napomenuti da se ovaj dokument koristi samo ako se vrijednosti prenose unutar iste organizacije, na primjer, između materijalno odgovornih zaposlenih ili odjeljenja. Takođe, ovaj obrazac služi kao prateći dokument prilikom prijenosa neiskorištenih dijelova u skladište braka.
Instrukcije
Korak 1
Prvo, treba pojasniti da zahtjev za fakturu mora sastaviti skladištar koji prenosi materijale. Ako materijali imaju drugačiju nomenklaturu, unatoč tome možete ispuniti jedan obrazac.
Korak 2
Prvo navedite serijski broj dokumenta. Ispod napišite naziv organizacije u skladu sa ustanovnim dokumentima.
Korak 3
Slijedi tabelarni dio obrasca koji se sastoji od 9 stupaca. U prvom navedite datum fakture. U drugom - operativni kod, popunite ovaj stupac ako je vaša kompanija razvila sistem kodiranja za poslovne transakcije.
Korak 4
Nakon toga popunite stupac "Pošiljatelj" da biste to učinili, navedite naziv strukturne jedinice i vrstu aktivnosti. Učinite isto sa stupcem "Primalac".
Korak 5
Posljednje tri stupca knjigovođa mora popuniti, odnosno navesti unose za koje se bilježi kretanje materijalnih vrijednosti.
Korak 6
U posljednjoj koloni navedite jedinicu proizvodnje prema računovodstvu, na primjer, kilogram, tona, litra.
Korak 7
Ispod prve tablice napišite kroz koga je prolazilo kretanje materijala, odnosno navedite ime skladištara, a zatim zaposlenika koji je zatražio ovaj prijenos i koji ga je odobrio. Sve ove osobe moraju se potpisati ispred svojih imena.
Korak 8
Zatim nastavite sa popunjavanjem donje tabele. Sastoji se od 11 stupaca. U prvom i drugom navedite odgovarajući račun: zaduženje će imati račun koji označava proizvodnju, na primjer, 20 "Glavna proizvodnja", 29 "Proizvodnja usluga", a za kredit - 10 "Materijali".
Korak 9
Obrazac napravite u duplikatu, jedan ostavite u skladištu, a drugi dajte osobi koja prima ove vrijednosti.
